comment gérer les back order sur commandes ouverte

pouvez vous m'expliquer comment gérer les back order dans les commandes ouvertes . le systeme ne reconnais pas nos back order ....

Dans le bon de commande, iIl y a une case au bout de la ligne des items, il faut la cocher (x) pour que lors de la facturation, il continue les back-order, sinon il ne les prendra pas en considération.

On peut aussi le cocher sur la facture si ce n'est pas fait dans le bon de commande, mais il ne faut pas oublier d'y penser. S'il est déjà cocher sur le bon de commande pour les produits qu'on veut suivre les BO, cela fonctionne aussi.

Bonjour, dans chacune de nos commandes; les back-order sortent. Sur nos commandes ouvertes;les items rentrent dans ''réservé'' mais n'apparaissent pas dans les back-order. La case au bout est toujours cochée; sur nos factures,commandes ouvertes et sur nos commandes. Ainsi ma question se retourne plus vers:lorsque je fais une réception système, et que j'imprime mon rapport de back-order, les items qui sont sur la commande ouverte n'apparaissent pas sur le rapport.

Pour bien gérer les B-O, il faut aussi que les crochets soit présents dans la fiche du fournisseur, dans les groupes de produits, dans les fiches-produits et dans les fiches-clients...