rembourser un client au credit par cheque

Bonjour,
j'ai un client don't j'ai renversé sa facture mais je dois lui rembourser le montant au credit par cheque comment je dois faire.

Je suis nouveau sur ce forum. Je vois que votre question a été publiée il y a près de 2 ans. J'ai la même question. Y a-t-il une réponse?

Vous devez faire un crédit dans le module client puis effectuer un paiement à zéro et choisir dans la dernière écran l'option remboursement....

Puis vous allez faire une chèque dans le module Comptabilité....

Bonjour,

J'ai posé cette question sur le forum, mais je n'ai pas eu de réponse.
J'ai suivi cette méthode, dépôt à zéro pour un client au crédit, puis choisir l'option de remboursement par chèque, ensuite je suis allé faire un chèque comptabilité.
Le problème, c'est que le montant sort 2 fois de mon encaisse, est-ce que vous avez une idée sur le problème.

Merci d'avance pour votre réponse.

Sylvain